海南省医疗保障局2022年疫苗接种

专项补助资金项目支出绩效自评报告  

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

1.立项情况：疫苗接种专项补助资金，属于部门项目。

2.实施主体项目：该项目为省医疗保障局本级项目，主管部门为省医疗保障局。

3.资金及主要内容：疫苗接种专项补助资金主要用于做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作。2022年年初预算为7183万元，全年预算为7183万元。 

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

1.年度总体绩效目标：全力做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作，助力快速建立免疫屏障，维护正常的生产生活秩序，最大限度地保障人民群众的根本利益。

2.绩效指标设定情况

   （1）各年龄段人群接种率≥90%；

   （2）全省已完成2剂次灭活疫苗接种的人群数≥116万人；

   （3）医保部门及时结算医保基金应支付疫苗接种费用≤5日；

   （4）全省接种点数量≥400个。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据国家部署，财政对医保基金垫付的疫苗接种专项资金给予补助。2020年1月起，我省医保基金实行统收统支管理，财政补助资金从省级直接拨入医保基金财政专户。

（二）项目资金

财政资金-年初预算数7183万元，财政资金-全年预算数7183万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

严格贯彻落实各项制度，从预算批复到预算执行、收入及支出的管理均严格按照局机关《财务暂行规定》执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

严格按局财务管理暂行规定“先申请，后审批，再使用”的程序审批经费，预算发生调整的按程序报批。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目落实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.各年龄段人群接种率≥90%。全年各年龄段人群接种率达到103.%，超出完成目标。

2.全省已完成2剂次灭活疫苗接种的人群数≥116万人。全年实际完成2剂次灭活疫苗接种的人群数为51.73万人，未完成接种目标。

3.医保部门及时结算医保基金应支付疫苗接种费用≤5日。省医保服务中心在2021年预拨五批疫苗购置费的基础上，对后续超出疫苗预付款的疫苗费用按月实拨给省疾控中心，同时每月根据省卫健委拨付新冠病毒疫苗接种费用的函，按时将合格剂次的新冠疫苗接种费用拨付给接种单位。

4.全省接种点数量≥400个。全年共完成接种点总数为644个，超出完成目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年，全省计划接种第2剂灭活疫苗的人群里除了本省应接种人数外，还考虑到我省外来流动人口情况，设定全省已完成2剂次灭活疫苗接种的人数目标过高，所以未能完成年度该项指标任务。具体原因分析如下：自2020年12月28日至2022年12月31日，我省完成基础免疫人群为974.74万人，接种率达100.21%。自2020年12月28日至2021年12月31日，我省第1剂接种数为960.55万剂（其中3.3万人使用康希诺疫苗，康希诺疫苗接种1剂即为完成基础免疫），第2剂接种数920.45万剂，第2剂还有36.8万剂未接种。因此2022年度应接种第2剂的数量为36.8万剂，而实际接种量达到51.73万剂，应属完成工作量。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作，维护正常的生产生活秩序，最大限度地保障人民群众的根本利益。严格落实国家医保局有关要求，在收到中央财政转移支付资金预算后，及时配合省财政厅将财政补助资金从省级直接拨入医保基金财政专户。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

      1.主要经验及做法：一是加强组织领导，密切部门之间沟通协同，科学编制经费预算。二是强化绩效运行监控，积极推进绩效目标实现。

2.存在的问题：2022年疫苗接种专项补助资金项目支出为0元，执行率为0.00%。由于中央财政补助资金下达较晚，且已跨年度，致使省级财政补助资金未及时下达。2022年底该预算因未支出，根据省财政部门有关规定应予以回收，故该项目支出为0。

3.有关建议：根据保障任务，加强谋划，科学编制经费预算，确保预算执行率有效落实。强化绩效目标管理，落实绩效运行监控。加强部门沟通协同，确保资金使用安全。